운영공시 | 인천중구장애인종합복지관 2015년 예산서 및 2016년 예산서 작성일2015.12.31 15:59
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2015년 최종예산서 및 2016년 예산서를 게시합니다.
2015년도 [중구장애인종합복지관] 3차 추가경정예산 |
(단위: 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||||
관 항 | 2015년 2차 추경(A) | 2015년 3차 추경(B) | 증감(B-A) | 관 항 | 2015년 2차추경(A) | 2015년 3차추경(B) | 증감(B-A) | ||
금액 | 금액 | ||||||||
총 계 | 3,761,512 | 4,009,000 | 247,488 | 총 계 | 3,761,512 | 4,009,000 | 247,488 | ||
사업수입 | 1,553,935 | 1,604,857 | 50,922 | 사무비 | 2,842,083 | 2,859,775 | 17,692 | ||
| 복지관 | 1,553,935 | 1,604,857 | 50,922 |
| 인건비 | 2,572,936 | 2,605,416 | 32,480 |
업무추진비 | 3,420 | 4,370 | 950 | ||||||
운영비 | 265,727 | 249,989 | -15,738 | ||||||
보조금수입 | 1,521,530 | 1,689,917 | 168,387 | 재산조성비 | 78,580 | 99,961 | 21,381 | ||
| 보조금 | 1,467,030 | 1,486,959 | 19,929 |
| 복지관 | 78,580 | 99,961 | 21,381 |
기타보조금 | 54,500 | 202,958 | 148,458 | ||||||
후원금수입 | 182,693 | 202,541 | 19,848 | 사업비 | 811,374 | 984,682 | 173,308 | ||
| 복지관 | 182,693 | 202,541 | 19,848 |
| 복지관 | 811,374 | 984,682 | 173,308 |
법인전입금 | 85,200 | 93,200 | 8,000 | 과년도지출 | 29,475 | 29,481 | 6 | ||
이월금 | 410,745 | 410,745 | 0 | 잡지출 | 0 | 29 | 29 | ||
잡수입 | 7,409 | 7,740 | 331 | 예비비 | 0 | 35,072 | 35,072 | ||
2016년도 [중구장애인종합복지관] 예산(안) |
① 관항은 시설계정에 맞추어 작성. ② 증감사유를 최대한 핵심 요약하여 작성. ③ 감액의 경우 감소“-”표기
# 병설시설이 있는 시설에서는 총괄표 필수 작성. 필요시 병설시설별 별도 작성
(단위: 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||||
관 항 | 2015년 예산(A) | 2016년 예산(B) | 증감(B-A) | 관 항 | 2015년 예산(A) | 2016년 예산(B) | 증감(B-A) | ||
금액 | 금액 | ||||||||
총 계 | 4,009,000 | 3,898,000 | -111,000 | 총 계 | 4,009,000 | 3,898,000 | -111,000 | ||
사업수입 | 1,604,858 | 1,672,612 | 67,754 | 사무비 | 2,858,115 | 2,928,552 | 70,437 | ||
| 복지관 | 1,604,858 | 1,672,612 | 67,754 |
| 인건비 | 2,605,416 | 2,650,059 | 44,643 |
업무추진비 | 4,370 | 5,000 | 630 | ||||||
운영비 | 248,329 | 273,493 | 25,164 | ||||||
보조금수입 | 1,689,917 | 1,590,183 | -99,734 | 재산조성비 | 99,441 | 77,520 | -21,921 | ||
| 보조금 | 1,486,959 | 1,570,183 | 83,224 |
| 복지관 | 99,441 | 77,520 | -21,921 |
기타보조금 | 202,958 | 20,000 | -182,958 | ||||||
후원금수입 | 202,541 | 169,300 | -33,241 | 사업비 | 986,863 | 748,539 | -238,324 | ||
| 복지관 | 202,541 | 169,300 | -33,241 |
| 복지관 | 986,863 | 748,539 | -238,324 |
법인전입금 | 93,200 | 55,000 | -38,200 | 과년도지출 | 29,480 | 111,989 | 82,509 | ||
이월금 | 410,745 | 403,190 | -7,555 | 잡지출 | 29 | - | -29 | ||
잡수입 | 7,739 | 7,715 | -24 | 예비비 | 35,072 | 31,400 | -3,672 | ||